Processo de Pedido de Compras
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01
Os usuários com permissão para fazer solicitação de compras preenchem o formulário de pedido e iniciam o fluxo.
Ao receber a solicitação, o setor responsável confere se o produto realmente está disponível no estoque e pode aprovar ou rejeitar o pedido.
02
Se o pedido for aprovado, a área de compras recebe a solicitação e segue com emissão das 3 cotações para identificar o melhor fornecedor para cada item do pedido.
03
Ao receber as cotações, elas são anexadas ao fluxo e é feita a avaliação para identificar o melhor fornecedor para cada item do pedido. Inicia-se então a fase de negociação com o fornecedor para a emissão do pedido de compra a ser encaminhado ao vencedor.
04
A área de compras informa se o pedido poderá ser recebido parcial ou somente quando estiver completo, e o fluxo segue para o solicitante aguardar a entrada da mercadoria.
05
Quando chega o material do pedido, ele anexa a nota fiscal ao processo, e informa se o pedido foi entregue corretamente ou se tem alguma pendência.
06
No caso de entrega parcial ou incorreta, a área de compras é acionada via processo para as devidas providências junto ao fornecedor e o fluxo retorna para o solicitante para aguardar a entrega dos materiais pendentes, caso a área de compras informe que serão entregues.
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